第六章黄山学院图书馆办公用品采购管理办法

第一条 为加强我馆办公用品采购工作的规范管理，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条 办公用品包括办公用品、业务消耗品。

第三条 办公用品采购工作由馆长领导，办公室工作人员负责执行。

第四条 采购工作流程

1、计划审批

各部门要加强计划性，尽可能在每学期开学时对本部门所需物品作出计划，并列出采购清单，报办公室汇总初审后，上报馆长审批。办公室根据馆长审批意见，制订出具体采购计划，报馆长复审。

对于急需、一次性或临时性工作所需物品，须先报馆长审批，再由办公室指派专人执行采购任务。

2、询价比价

根据业务需求，由办公室组织至少两人进行市场调研，向馆长提交价格调研情况，提出选项择供货商的建议。

日常用品的供货商由馆领导审定。办公室应根据市场变化，及时提出调整供货商的建议和依据，报馆长审批后进行调整。

3、采购执行

经审定的供货商由办公室备案，并通知采购员执行。

采购员必须随时了解和掌握采购物品市场价格上下浮动和调整的信息，向馆长提出调整供货商的建议。在满足需求的前提下，选择同类商品的最低价位购货。采购执行工作需至少两人参与。

4、物品发放

物品采购到馆后，由办公室人员采购物品进行验收登记。应对供货商、物品名称（品牌、型号）、单价、数量、总价进行核对。然后再按各部门提交的物品清单，由部门主任负责领取。

5、账务报销

由办公室负责，交发票由报销系统提交馆长审核后，再按学校报销程序及时到财务处办理报账手续。